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貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算
時間:2018/8/3 15:50:11 來源:綜合處 訪問次數:19668次 字體:

貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算

目錄

一、貴陽市機構編制委員會辦公室概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明
  (一)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明

(二)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度收入決算情況說明

(三)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度支出決算情況說明

(四)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(六)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室概況

(一)主要職能

   1.貫徹執行中央、國務院有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規,并監督市直各部門和區(市、縣)執行;研究拟定機構編制工作規劃及年度計劃并組織實施;統一管理全市各級黨政機關,人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派機關,人民團體機關的機構編制工作。

   2.拟定報批全市行政管理體制和機構改革方案并組織實施;審核報批市委各部門、市政府各部門和區(市、縣)的機構改革方案;指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作;參與研究起草行政管理體制和機構編制工作的政策、法規和規章。

   3.審核和協調市委各部門、市政府各部門的職能配置、調整及職責劃分;協調市委各部門和市政府各部門之間以及市直機關各部門與區(市、縣)之間的職責劃分;指導區(市、縣)與鄉(鎮)、街道辦事處的職責劃分。

   4.審核管理市委各部門、市政府各部門及市委、市政府駐外辦事機構的内設機構、人員編制和領導職數等事項;審核報批區(市、縣)、鄉(鎮)及街道辦事處黨政領導職數和科級機構設置、人員編制及領導職數限額;分配下達市直機關各部門和區(市、縣)、鄉(鎮)及街道辦事處各級機關的人員編制總額。

   5.審核管理市人大、市政協機關、市法院、市檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

   6.研究拟定全市事業單位管理體制和機構改革方案并組織實施;研究制定事業單位的編制标準和人員結構比例;審核報批市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案;審核、報批市直機關各部門所屬事業單位的機構設置、職責範圍、人員編制、人員結構比例和領導職數;審批區(市、縣)所屬科級事業單位的設立、變更;指導、協調區(市、縣)、鄉(鎮)及街道辦事處事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作,指導、協調全市各類民辦事業單位的機構編制工作。

   7.負責全市事業單位登記管理工作,建立和實施事業單位登記管理制度;承擔市直事業單位的登記管理和年度檢驗工作;指導區(市、縣)事業單位登記管理工作;依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益;監督檢查事業單位執行《事業單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規行為;負責全市事業單位登記管理信息統計和網絡建設。

   8.建立和實施市級機關、事業單位控編補員審批制度及人員編制年度使用計劃。監督各部門、各單位按《編制使用審批表》申請辦理補充人員的調配、派遣、招工、錄用和公費醫療手續,防止機關、事業單位人員膨脹。

   9.監督檢查各級執行機構編制情況,查處違規行為;負責市直機關和事業單位《機構編制管理證》的核發、年審、換證及統一代碼标識的編碼工作,

   10.承擔統一發放工資的市直機關和全額撥款事業單位的人員編制和實有人數的審核工作;負責市直機關目标管理獎金發放人數的審核工作。

   11.統一管理市直黨政機關、市屬事業單位印章的制發和廢止印章的收繳、銷毀工作。

   12.負責行政審批制度改革工作;研究推進機構編制法制建設;組織指導機構編制理論研究;負責機構編制統計分析、資料整理彙編、信息宣傳、業務培訓及計算機網絡建設。

   13.承辦市委、市政府和市機構編制委員會及省編委辦公室交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)内設8個處室,下屬1個全額撥款正科級事業單位。從預算單位構成看,貴陽市機構編制委員會辦公室部門決算包括:本級決算。

二、貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度收支決算總計589.24萬元,與2016年相比,增加7.72萬元,增長1.33%。主要原因是:2017年度增加内設機構一個,人員經費增加。

(二)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度收入決算情況說明

本年收入合計544.89萬元,其中:财政撥款收入544.89萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度支出決算情況說明

本年支出合計551.86萬元,其中:基本支出433.89萬元,占78.62%;項目支出117.96萬元,占21.38%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度财政撥款收支決算總計588.93萬元。與2016年相比,增加7.72萬元,增長1.33%。主要原因是:2017年度增加内設機構一個,人員經費增加。

(五)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

1、一般公共财政撥款支出決算總體情況

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款支出551.55萬元,占本年支出合計的99.94%。與2016年相比,一般公共預算财政撥款支出增加14.66萬元,增長2.73%。主要原因是:2017年度增加内設機構一個,人員經費增加。

2、一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款支出主要用于以下方面:人力資源事務支出551.55萬元,占100 %。

3、一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款支出當年預算為589.24 萬元,支出決算為551.86 萬元,完成當年預算的93.65 %。決算數小于預算數的主要原因是:壓縮辦公經費開支。其中:

(1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。當年預算為359.52萬元,支出決算為349.68元,完成當年預算的 97.26%。決算數小于預算數的主要原因是:壓縮辦公經費開支。  

(2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為109.15 萬元,支出決算為117.96 萬元,完成當年預算的108.07 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目經費增加。  

(3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)。當年預算為49.24萬元,支出決算為57.24萬元,完成當年預算的116.24%。決算數大于預算數的主要原因是:人員經費增加。

(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為26.98萬元,支出決算為26.98萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

(六)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款基本支出433.59萬元,其中:人員經費393.37萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費40.22萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算6.34萬元,比上年減少3.56萬元,降低35.93%,減少原因是嚴格落實八項規定,控制接待标準、人員及規格。其中,因公出國(境)費支出1.15萬元,占18.07%,比上年增加1.15萬元,上年度無因公出國(境)費支出,增加原因是我單位兩名同志參加省公務員局2017年度“千人赴港培訓班”學習;公務用車購置及運行維護費支出2.49萬元,占39.19%,比上年增加0.59萬元,增長31.31%,增加原因是維護費及車輛保險費增加;公務接待費支出2.71萬元,占42.74%,比上年減少5.29萬元,降低66.14%,減少原因是嚴格落實八項規定,控制接待标準、人員及規格。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出1.15萬元。貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組1個,累計2人次。開支内容包括:省公務員局2017年度“千人赴港培訓班”培訓費。

(2)公務用車購置及運行維護費2.49萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2.49萬元。主要用于公務車維護及購買車輛保險等。2017年,單位開支财政撥款的公務用車保有量為2輛。

(3)公務接待費2.71萬元。具體是:

國内公務接待支出2.71萬元,主要是公務接待就餐等。貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年國内公務接待24批次,120人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年無政府性基金預算财政撥款收支。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室機關運行經費支出40.22萬元,比2016年增加14.79萬元,增長58.15%,主要原因是2017年度增加内設機構一個,人員經費增加。

2、政府采購支出情況

2017年貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室未發生政府采購支出。

3、國有資産占用情況

截至2017年12月31日,貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:  );單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

4、2017年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據财政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計9個項目進行了績效自評,涉及資金109.15萬元,自評覆蓋率達到100%。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:中文域名注冊費項目

根據年初設定的績效目标,本項目已完成全部目标任務,自評得分為92分。發現的主要問題及原因:一是預算績效管理工作精細化水平有待進一步提高,預算績效目标設定科學性、合理性不高,指标較為寬泛模糊,不夠具體量化;二是預算績效管理制度不夠完善;三是預算績效工作由于開展時間短,缺乏系統的培訓,個人業務能力不夠強。

項目支出績效自評表

( 2017 年度)

項目名稱

 中文域名注冊費

 主管部門及代碼

 901104001

實施單位

貴陽市機構編制委員會辦公室

資金來源

資金總額(萬元)

7.4

财政資金

7.4

其中:本級安排

7.4

其他資金

績效目标

項目績效目标

目标完成情況

100%

100%

自評價分數

 92

項目二:培訓費項目

根據年初設定的績效目标,本項目已完成全部目标任務,自評得分為92分。發現的主要問題及原因:一是預算績效管理工作精細化水平有待進一步提高,預算績效目标設定科學性、合理性不高,指标較為寬泛模糊,不夠具體量化;二是預算績效管理制度不夠完善;三是預算績效工作由于開展時間短,缺乏系統的培訓,個人業務能力不夠強。

項目支出績效自評表

( 2017 年度)

項目名稱

 培訓費

 主管部門及代碼

 901104001

實施單位

貴陽市機構編制委員會辦公室

資金來源

資金總額(萬元)

21.85

财政資金

21.85

其中:本級安排

21.85

其他資金

績效目标

項目績效目标

目标完成情況

100%

100%

自評價分數

 92

四、名詞解釋

(一)财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級财政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)反映貴陽市機構編制委員會辦公室的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映貴陽市機構編制委員會辦公室的其他項目支出。

(十九)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):反映貴陽市機構編制政務信息中心的基本支出。

貴州省貴陽市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算表格.XLS

   

   貴陽市機構編制委員會辦公室

                             2018年8月3日



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