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貴陽市機構編制委員會辦公室2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
時間:2018/1/10 10:16:56 來源: 訪問次數:20591次 字體:

貴陽市機構編制委員會辦公室2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明

目錄

一、貴陽市機構編制委員會辦公室概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

  二、貴陽市機構編制委員會辦公室2018年度預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入預算情況

(三)支出預算情況

(四)财政撥款收支預算總體情況

(五)一般公共預算支出預算情況

(六)一般公共預算基本支出預算情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、 貴陽市機構編制委員會辦公室其他重要事項說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資産占有使用情況

(四)預算績效管理情況

(五)項目支出安排情況說明

(六)國有資本經營預算

四、專有名詞解釋

 五、貴陽市機構編制委員會辦公室2018年度部門預算及“三公”經費預算公開報表

(一)2018年部門收支總表

(二)2018年部門收入總表

(三)2018年部門支出總表

(四)2018年部門預算一般公共預算收支總表

(五)2018年一般公共預算支出表

(六)2018年一般公共預算基本支出明細表

(七)2018年一般公共預算“三公經費”支出預算表

(八)2018年部門政府性基金預算支出表


   一、部門概況

(一)部門主要職能:

   1.貫徹執行中央、國務院有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規,并監督市直各部門和區(市、縣)執行;研究拟定機構編制工作規劃及年度計劃并組織實施;統一管理全市各級黨政機關,人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派機關,人民團體機關的機構編制工作。

   2.拟定報批全市行政管理體制和機構改革方案并組織實施;審核報批市委各部門、市政府各部門和區(市、縣)的機構改革方案;指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作;參與研究起草行政管理體制和機構編制工作的政策、法規和規章。

   3.審核和協調市委各部門、市政府各部門的職能配置、調整及職責劃分;協調市委各部門和市政府各部門之間以及市直機關各部門與區(市、縣)之間的職責劃分;指導區(市、縣)與鄉(鎮)、街道辦事處的職責劃分。

   4.審核管理市委各部門、市政府各部門及市委、市政府駐外辦事機構的内設機構、人員編制和領導職數等事項;審核報批區(市、縣)、鄉(鎮)及街道辦事處黨政領導職數和科級機構設置、人員編制及領導職數限額;分配下達市直機關各部門和區(市、縣)、鄉(鎮)及街道辦事處各級機關的人員編制總額。

   5.審核管理市人大、市政協機關、市法院、市檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

   6.研究拟定全市事業單位管理體制和機構改革方案并組織實施;研究制定事業單位的編制标準和人員結構比例;審核報批市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案;審核、報批市直機關各部門所屬事業單位的機構設置、職責範圍、人員編制、人員結構比例和領導職數;審批區(市、縣)所屬科級事業單位的設立、變更;指導、協調區(市、縣)、鄉(鎮)及街道辦事處事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作,指導、協調全市各類民辦事業單位的機構編制工作。

   7.負責全市事業單位登記管理工作,建立和實施事業單位登記管理制度;承擔市直事業單位的登記管理和年度檢驗工作;指導區(市、縣)事業單位登記管理工作;依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益;監督檢查事業單位執行《事業單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規行為;負責全市事業單位登記管理信息統計和網絡建設。

   8.建立和實施市級機關、事業單位控編補員審批制度及人員編制年度使用計劃。監督各部門、各單位按《編制使用審批表》申請辦理補充人員的調配、派遣、招工、錄用和公費醫療手續,防止機關、事業單位人員膨脹。

   9.監督檢查各級執行機構編制情況,查處違規行為;負責市直機關和事業單位《機構編制管理證》的核發、年審、換證及統一代碼标識的編碼工作,

   10.承擔統一發放工資的市直機關和全額撥款事業單位的人員編制和實有人數的審核工作;負責市直機關目标管理獎金發放人數的審核工作。

   11.統一管理市直黨政機關、市屬事業單位印章的制發和廢止印章的收繳、銷毀工作。

   12.負責行政審批制度改革工作;研究推進機構編制法制建設;組織指導機構編制理論研究;負責機構編制統計分析、資料整理彙編、信息宣傳、業務培訓及計算機網絡建設。

   13.承辦市委、市政府和市機構編制委員會及省編委辦公室交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

   貴陽市機構編制委員會辦公室預算單位包括:貴陽市機構編制委員會辦公室(内設8個處室)本級和一個下屬二級單位貴陽市機構編制政務信息中心(全額撥款正科級事業單位)。

(三)部門人員構成

市編委辦編制28人(行政編制25人,工勤編制3人),現有在職26人(其中:行政編制23人,工勤編制3人),退休5人。

下屬機構編制政務信息中心編制8人(事業編制8人),現有在職5人(其中:事業編制5人)。

二、部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

貴陽市機構編制委員會辦公室2018年部門收入748.61萬元,一般公共财政預算撥款(補助)收入748.61萬元;一般公共預算支出748.61萬元,其中基本支出463.71萬元(其中行政運行支出400萬元,事業運行支出63.71萬元),項目支出284.56萬元。本預算包括本單位及二級單位預算。相比2017年度預算842.86萬元減少94.25萬元,減少原因是降低了信息化建設項目經費的投入。

(二)部門收入總體情況

2018年部門收入總額為748.61萬元。其中貴陽市機構編制委員會辦公室本級财政撥款收入684.90萬元(行政運行經費376.44萬元,住房公積金經費23.56萬元,項目經費284.90萬元),相比2017年減少了146.05萬元,原因是合理整合需開展的項目工作,減少了機構編制信息化建設資金投入。

下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心财政補助收入63.71萬元(事業運行經費59.77萬元,住房公積金經費3.94萬元),相比2017年增加了7.18萬元,原因是增加人員一名。

(三)部門支出總體情況

(1)2018年部門支出總額為748.61萬元。其中貴陽市機構編制委員會辦公室支出684.90萬元;下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心支出63.71萬元。

(2)2018年部門一般公共服務支出總額為748.61萬元。其中貴陽市機構編制委員會辦公室本級一般公共服務支出661.34萬元,住房保障支出23.56萬元。相比2017年減少146.05萬元,原因是合理整合需開展的項目工作,減少了機構編制信息化建設資金投入。

下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心一般公共服務支出59.77萬元,住房保障支出3.94萬元。相比2017年增加了7.18萬元,原因是增加人員一名。

(3)2018年貴陽市機構編制委員會辦公室本級基本支出400萬元,相比2017年減少12.63萬元,原因是壓縮公用經費開支。項目支出284.90萬元,相比2017年減少133.42萬元,原因是合理整合需開展的項目工作,減少了機構編制信息化建設資金投入。

下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心基本支出63.71萬元,相比2017年增加了7.18萬元,原因是增加人員一名。

(四)财政撥款收支總體情況

2018年部門财政撥款收入總額為748.61萬元。其中貴陽市機構編制委員會辦公室本級财政撥款收入684.90萬元(行政運行經費376.44萬元,住房公積金經費23.56萬元,項目經費284.90萬元),相比2017年減少了146.05萬元,原因是合理整合需開展的項目工作,減少了機構編制信息化建設資金投入。

下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心财政補助收入63.71萬元(事業運行經費59.77萬元,住房公積金經費3.94萬元),相比2017年增加了7.18萬元,原因是增加人員一名。

(五)一般公共預算支出情況

2018年部門一般公共預算支出總額為748.61萬元。其中貴陽市機構編制委員會辦公室本級一般公共服務支出661.34萬元。相比2017年減少146.15萬元,原因是合理整合需開展的項目工作,減少了機構編制信息化建設資金投入。

下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心一般公共服務支出59.77萬元。相比2017年增加了7.18萬元,原因是增加人員一名。

(六)一般公共預算基本支出情況

2018年部門一般公共預算基本支出463.71萬元。其中貴陽市機構編制委員會辦公室本級人員經費基本支出338.99萬元(含住房公積金經費23.56萬元),公用經費支出61.01萬元。

下屬全額撥款正科級事業單位貴陽市機構編制政務信息中心人員經費基本支出56.72萬元(含住房公積金經費3.94萬元),公用經費支出6.99萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

   2018年貴陽市機構編制委員會辦公室部門預算中“三公”經費的預算為10.74萬元,其中公務接待費6.5萬元,公務車運行維護費4.24萬元,相比2017年“三公”經費預算無變化。

因公出國(境)費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況按照程序審批後據實列支。

公務用車購置費由我市實行統籌管理、總額控制,2018年無預算。

   2018年貴陽市機構編制委員會辦公室及下屬市機構編制政務信息中心車輛保有量為2輛。

(八)政府性基金預算支出情況說明

2017年貴陽市機構編制委員會辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費:2018年貴陽市機構編制委員會辦公室本級及其1家二級單位的機關運行經費财政撥款預算463.71萬元,比2017年預算增加30.36萬元,上升7%。原因是增加了人員經費。

(二)政府采購情況:2018年貴陽市機構編制委員會辦公室政府采購預算總額0萬元。

(三)國有資産占有使用情況:貴陽市機構編制委員會辦公室及其下屬1家二級單位共有車輛2輛,其中,機關本級通信應急用車1輛,下屬事業單位公務用車1輛。機關及其二級單位沒有單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效管理情況:2018年貴陽市機構編制委員會辦公室實行績效目标管理的項目6個,涉及财政撥款預算284.90萬元。

(五)項目支出安排情況說明:

2018年項目支出預算284.90萬元,用于以下6個方面:事業單位改革與管理工作經費、行政事業單位中文域名注冊費、行政審批制度改革專項經費、培訓費、編委會工作經費、機構編制信息化建設經費。

(六)國有資本經營預算:2018年貴陽市機構編制委員會辦公室無國有資本經營預算撥款。

四、專有名詞解釋

1、公共财政預算撥款收入:指财政部門當年核撥給單位的财政預算資金。

2一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)指貴陽市機構編制委員會辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3、一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):指貴陽市機構編制委員會辦公室的其他項目支出。

4、一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):指貴陽市機構編制政務信息中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

8三公經費:納入同級财政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      貴陽市機構編制委員會辦公室

                              2018年3月20日


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